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    费用报销需要注意哪些事项?
    1翠警、差旅费的报销举舒挝。单位工作人员因公出差需借支差旅费揉,应先到财务部门领取并填写借款单刚,按照借款单所列内容填写完整律贬匣,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字耸拷埠。出纳人员根据自己的职权范围脓粱涸,审核无误后给予现金支付捆。
    出差人员回来后舌,应持各种原始至出纳员处报销卿,出纳人员要熟知差旅费的开支范围订肪化,标准和方法融却。程序诬:出差人应先到财务部门领取报销单迫祷肚,将有关原始凭证陛融孔,例如郝司,车表华藕、船票饱新添,住宿发票坡,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后赖,经所在部门领导审核签字后龄泻,送财务部门鲍坝,出纳人员根据相关规定杆炮豪,审核后予以报销彪蹭交。报销单据作为原始凭证编制记账凭证挤焚忻。
    2从、差旅费以外的其他费用陪拒镐。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支付医药费等费用璃,可持原始凭证到出纳处乡,出纳人员认真审核这些开支是否符合各种规定溜,是否有有关人员或部门批准后予以报销狗榷。出纳人员依据批准报销的金额支付现金橇菲,在原始凭证上加盖“现金付讫”印章亩台聪,并依此原始凭证编制记账凭证袒,登记日记账橙全娟。

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