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    费用报销需要注意哪些事项?
    1翅极颗、差旅费的报销穆捕。单位工作人员因公出差需借支差旅费呵,应先到财务部门领取并填写借款单擞藉矮,按照借款单所列内容填写完整牢谦,然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字荆疾拳。出纳人员根据自己的职权范围侵筛,审核无误后给予现金支付承鄙。
    出差人员回来后靛恒,应持各种原始至出纳员处报销标芹贩,出纳人员要熟知差旅费的开支范围蜂典,标准和方法缝虫。程序禾:出差人应先到财务部门领取报销单搬,将有关原始凭证骆艘,例如懈彪奔,车衔郎、船票火汰,住宿发票趣赊尽,餐费票等分类后粘贴在报销单据背后铅妊,经所在部门领导审核签字后颅陌酷,送财务部门盎膳泄,出纳人员根据相关规定徐佬,审核后予以报销秀。报销单据作为原始凭证编制记账凭证佰。
    2尺市氖、差旅费以外的其他费用杜拷勺。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支付医药费等费用适摔任,可持原始凭证到出纳处细,出纳人员认真审核这些开支是否符合各种规定到,是否有有关人员或部门批准后予以报销蹲丢。出纳人员依据批准报销的金额支付现金私疵事,在原始凭证上加盖“现金付讫”印章葱,并依此原始凭证编制记账凭证济,登记日记账恼稻。

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